Утверждаю
И.о. заведующего
(наименование должности уполномочениого лица)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24
г. и плановый период 20 25
от " 03 "
и 20 26
________ мая________ 20 24
г.
годов ')
г2
03.05 2024
по С водному реестру
О рган, осущ ествляю щ ий
функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог___________________
глава по БК
по С водному реестру
У чреж дение муниципальное автоном ное дош кольное образовательное учреж дение центр развития ребенка -детский сал № 44 «Серебряное копытце»
ИНН
6633016305
КПП
663301001
по ОКЕИ
Е диница измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и вы платы
Сумма
Код по
бю дж етной
Н аименование показателя
Код
строки
классификации
Российской
А налитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
на 20 26
г.
г.
текущ ий
первый год
второй год
ф инансовый год
планового
планового
периода
периода
Ф едерации 3
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
8
О статок средств на начало текущ его ф инансового года *
0001
X
X
151 586,64
0
0
0
О статок средств на конец текущ его финансового года 5
0002
X
X
0
Д оходы , всего:
1000
1
в т о м числе:
0
0
0
51 281 091,88
53 429 000.00
55 937 000,00
\
доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
1200
130
51 165 288,00
53 429 000,00
55 937 000,00
1210
130
46 205 288,00
48 469 000,00
50 977 000,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
1
Сумма
Код по
Н аименование показателя
Код
строки
бю дж етной
классификации
Российской
А налитический
код4
на 20 24
г.
2
3
4
г.
на 20 26
г.
текущ ий
первый год
второй под
финансовый год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
4 960 000,00
4 460 000.00
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
Ф едерации 3
1
на 20 25
за пределами
планового
периода
8
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного задания за счет средств
бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от оказания платны х услуг (работ)
1230
130
4 960 000,00
1300
140
0
1310
140
1400
150
103 476,00
103 476,00
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
ш траф за наруш ение договора
безвозм ездны е денеж ны е гтпстУттлшия, всего
в том числе:
целевы е субсидии
1410
150
субсидии на осущ ествление капитальны х вложений
1420
150
пож ертвование
1430
150
1500
180
1310
180
1900
440
1910
440
1980
510
12327,88
1981
510
12327,88
2000
X
51 432 678,52
53 429 000,00
55 937 000,00
2100
X
38 869 329,17
40 432 000.00
42 264 000,00
X
29 870 000,00
31 054 200,00
32 461 200,00
X
0
0
X
прочие доходы , всего
в том числе,
н алог на прибыль
доходы от операций с активам и, всего
в том числе:
за макулатуру
прочие поступления, в с е го 6
из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прош лых лет
X
1982
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2110
III
п рочи е вы платы персоналу, в том числе компенсационного х арактера
2120
112
2130
113
2140
119
8 999 329,17
9 377 800,00
9 802 800,00
на выплаты по оплате труда
2141
119
8 9 99 329,17
9 377 800,00
9 802 800,00
на иные вы платы работникам
2142
119
X
2150
131
X
иные вы платы, за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для вы полнения отдельны х
полномочий
X
взносы по обязательном у социальном у страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные вы платы работникам учреж дений, всего
X
в том числе:
денеж ное довольствие военнослуж ащ их и сотрудников, им ею щ их специальны е звания
X
расходы на вы платы военнослужащ им и сотрудникам, имею щ им специальны е звания, зависящ ие
от р азм ера д енеж ного довольствия
2160
133
X
иные вы платы военнослуж ащ им и сотрудникам, имею щ им специальны е звания
2170
134
X
С умма
Код по
Н аименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
А налитический
код4
на 20 24
г.
2
3
21 «0
139
4
г,
на 20 26
г.
текущ ий
первый год
второй год
финансовый год
планового
планового
периода
периода
6
7
Ф едерации 5
1
на 20 25
5
за пределами
планового
периода
8
страховы е взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу, подлеж ащ их
облож ению страховыми взносами
X
в том числе:
на оплату тр у да стаж еров
социальны е и иные выплаты населению , всего
X
2181
139
2200
300
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
X
0
X
в том числе:
социальны е вы платы граж данам, кроме публичных нормативных социальны х выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальны е выплаты граж данам, кроме публичных нормативных
обязательств
вы плата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддерж ку обучаю щ ихся за счет
средств стипендиального фонда
на прем ирование физических лиц за д остиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техни ки, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
2230
350
•
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
2310
851
Ф едерации, а такж е государственная пошлина
2320
852
у плата ш трафов (в том числе административны х), пеней, ины х платеж ей
2330
853
X
2400
X
X
культуры и искусства
иные вы платы населению
из них:
налог на им ущ ество организаций и земельный налог
X
X
0
X
иные налоги (вклю чаем ы е в состав расходов) в бю дж еты бю дж етной систем ы Российской
безвозм ездны е перечисления организациям и ф изическим лицам, всего
из них:
гранты , предостав.чяемые бю дж етны м учреж дениям
2410
613
гранты , предоставляем ы е автоном ны м учреж дениям
2420
623
(за исклю чением бю дж етны х и автоном ны х учреж дений)
2430
634
ф а к т ы , предоставляем ы е другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в меж дународные организации
2450
862
2460
863
2500
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
X
0
гранты , предоставляем ы е иным неком мерческим организациям
платеж и в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранны х государств
и меж дународным и организациями
прочие вы платы (кром е вы плат на закупку товаров, работ, услуг)
X
исполнение судебны х актов Российской Ф едерации и мировы х соглаш ений по возмещ ению вреда,
причиненного в результате деятельности учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закуп ку научно-исследовательских, опы тно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущ ества
X.
12 563 349,35
12 997 000,00
13 673 000.00
Сумма
Код по
Н аим енование показателя
Код
строки
бю дж етной
классификации
Российской
А налитический
код4
на 20 24
г.
2
3
2640
244
из эксплуатации государственны х информ ационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальны е влож ения в объекты госуд!арственной:(м униципальной) собственности, всего
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
1
4
на 20 26
г.
г.
текущ ий
первый год
второй год
ф инансовый год
планового
планового
периода
периода
Ф едерации
прочую закупку товаров, работ и услуг
иа 20 25
5
6
7
9 849 869,35
9 496 960,00
10 172 960,00
2 713 480,00
3 500 040,00
3 500 040,00
за пределами
планового
периода
8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вы вода
в том числе:
п риобретение объектов недвиж имого имущ ества государственными (м униципальными)
учреж дениями
строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества государственными
(м униципальны м и) учреж дениями
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего *
в том числе'
X
н ал о г на п р и б ы л ь 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоим ость в
3020
X
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход
к
Прочие вы платы , всего 9
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
“ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которымпланируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. ,№ 209м (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г,, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
8 Показатель отражается со знаком "минус".
1
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Р аздел 2. С ведени я по в ы п л а т ам на за к у п к и товар о в, работ, усл уг 10
%
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Сумма
на 20 24
Уникальный
код 10,2
Ф едерации 101
г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 25
г.
(первый год
планового
периода)
ни 20 26
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
. периода
8
5
6
7
12 563 349,35
12 997 000,00
13 673 000,00
62 000,00
0.00
0,00
62 000.00
0.00
0.00
X
12 501 349.35
12 997 000,00
13 673 000,00
X
7 349 007,00
8 037 000,00
8 713 000,00
8 037 000.00
8 713 000,00
1
2
3
4
1
В ы п л а т ы на за к у п к у т о ва р о в, работ, услуг, всего 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2 0 13 г. № 44-Ф З ”0 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" {Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2 0 1Зт № 14, ст 1652; 2018, № 32, ст, 5104) {далее * Ф едеральный закон № 44-ФЗ)
н Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 0 1 1, № 30, ст. 4571;
26000
X
4.1
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
26410
4.2
2018, № 3 2 ,
1.1
ст. 5 135) (далее - Ф едеральный закон № 223-ФЭ)’”
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего ф инансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЭ 11
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
из них ,01;
26310.1
из них ,0“:
26310.2
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4 1
14 11
1 4 1.2
1 4.2
1 4.2.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф 3 13
в том числе;
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264 М
X
26412
X
7 349 007,00
26420
X
103 476.00
26421
X
из н и х 101:
26321 1
1.4.2.2
143
в соответствии с Ф едеральным законом № 223»ф3 11
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
26422
X
26430
X
из ннх ,1М:
26430.1
из них |0,г:
26430.2
103 476,00
№
п/п
Наименование показателя
1
2
«
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26440
X
Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Сумма
на 20 24
Уникальный
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1 4.4.2
в соответствии с федеральны м законом № 223-ФЭ ы
26442
X
26450
X
26451
X
1.4 5
за СЧС1 прочих источников финансового обеспечении
4.1
на 20 25
г.
на 20 26
г
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
код 102
(текущий
финансовый
год)
4.2
5
6
7
8
5 048 866,35
4 960 000,00
4 960 000,00
5 048 866,35
4 960 000,00
4 960 000,00
!2 501 349,35
12 997 000.00
13 673 000,00
12 5 0 1 349,35
12 997 000,00
13 673 000,00
Федерации 101
144
г.
планового
периода
в том числе:
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них Ш1:
26451.1
из них 10Л:
14.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26451.2
26452
X
26500
X
Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Ф едеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему голу закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующ ему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
■X :
Руководитель учреждения
/.
(уполномоченное лицо учреждения)
/7
И о, заведующего
/
{пр^гаклу
(должность)
26610
/У
^
Трофимова М.М.
.{расшифровка подписи)
г
И сполнитель
Главный бухгалтер ;
(должность)
" 03 "
________ мая_______ 20 24
______________________ Гапоненко К С .
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
10 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия йа осуществление-Капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на'период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в
рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули),
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае
если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования)
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году (строка 26400)
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ
м Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых з соответствии с Федеральным законом .№ 44-ФЗ
16 Плановые показатели выплат на закупку поваров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
